制度体系

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制度流程是风险管理的有效载体,也是各项工作的有力抓手。在制度流程建设方面,公司遵循“业务推进、制度先行”的原则,高度重视各项制度建设。成立以来,根据监管法规及业务发展的需要,并大量借鉴了金融机构风险管理理念和方法,构筑了分级、分类管理的内控制度体系,制度级次上分为公司章程、基本制度、专项制度、操作规程等四级,制度类别上分为公司治理和经营管理两大类。目前制度内容已涵盖公司治理、融资租赁业务、资金管理、贸易、中间业务、风险管理、财务管理、信息技术、人力资源、行政事务等各项业务,确保了各项经营管理活动有明确的操作依据。


同时,为确保制度的有效性,公司还建立了制度的动态评价机制,通过定期对制度进行梳理评价,及时查找空白点、不符点,提出制度存在的问题和建议,据此及时修订和优化制度流程,使制度建设形成有效的管理闭环。




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